按照《永利皇宫官网 财政局关于批复永利皇宫 文明办2015年度部门决算的通知》（鼓财〔2016〕313号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    永利皇宫 委文明办的主要职责是：

   （一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

   （二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城区、文明单位、文明社区、文明学校等的创建。

   （三）负责协调、联系永利皇宫 地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

   （四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作的动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

   （五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

   （六）承办上级部门交办的其他事项。

   二、部门预算单位基本情况

   永利皇宫 委文明办包括1个机关行政处室及1个内设机构，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2015年，永利皇宫 委文明办主要任务是：紧紧围绕上级部署的重点工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，不断拓展活动载体，深化文明城市建设，丰富志愿服务活动，提升市民文明素质和城区文明程度，为把永利皇宫 打造成品质之都、首善之区、圆梦之城提供强大的智力支撑和良好的社会氛围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

  （一）一是加强公民思想道德建设，提升市民文明素质。

  （二）完善城市文明长效机制，提升城区文明程度。

  （三）健全志愿服务体系建设，营造良好文明风尚。

  （四）完善未成年人“三位一体”体系建设，营造未成年人良好的成长环境。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015年永利皇宫 委文明办年初结转和结余115.7万元，本年收入181.54万元，本年支出241.57万元，年末结转和结余55.68万元。

   （一）2015本年收入181.54万元，比2014年决算数减少16.65万元，下降9％，具体情况如下：

   1. 财政拨款收入181.54万元，其中政府性基金 0 万元。

    2. 事业收入 0 万元。

    3. 经营收入 0 万元。

    4. 上级补助收入 0 亿元。

    5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

    6. 其他收入 0 亿元。

  （二）2015本年支出241.57万元，比2014年决算数增加141.03万元，增长58％，具体情况如下：

 1. 基本支出67.7万元。其中，人员支出60.5万元，公用支出7.19万元。

 2. 项目支出173.87万元。
 3. 上缴上级支出 0 万元。

 4. 经营支出 0 万元。

 5. 对附属单位补助支出 0 万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出241.57万元，比2014年决算数增加141.03万元，增长58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

   （一）2013105（专项业务）1.5万元，较2014年决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是专项业务增加。

   （二）2013301（行政运行）67.7万元，较2014年决算数增加32.82万元，增长48%。主要原因是2015年人员职务职级变动，工资福利调整。

   （三）2013399（其他宣传事务支出）167.47万元，较2014年决算数增加101.81万元，增长61%。主要原因是2015年青运会开幕志愿服务工作开展需要，以及单位承办活动场次增加。

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出0万元，与2014年决算数相比无增减。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.23万元，同比下降32%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%。主要是：2015年无因公出国（境）需要。
    （二）公务用车购置及运行费2.18万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降4%，主要是:我办厉行节约，减少公车不必要的出行使用。
　　（三）公务接待费0.05万元。主要用于考察三坊七巷名人家风家训教育基地方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数7人。与2014年相比, 公务接待费支出增长100 %，主要是: 11月15日江苏省洪泽县一行赴我区考察三坊七巷名人家风家训教育基。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10.政府采购情况表